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Empenho nº 2025NE0000008

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000008
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUB-EMPENHAR CONSUMO DÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 09.769.035/0001-64
Nome/Razão Social: COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 31.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 31.000,00

Total Liquidado: R$ 12.814,88

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001024	16/05/2025	R$ 2.460,62
Liquidação	0001023	16/05/2025	R$ 162,49
Liquidação	0001022	16/05/2025	R$ 79,86
Liquidação	0001021	16/05/2025	R$ 2.608,78
Liquidação	0000800	10/04/2025	R$ 166,05
Liquidação	0000722	10/04/2025	R$ 81,60
Liquidação	0000721	10/04/2025	R$ 2.341,22
Liquidação	0000390	11/03/2025	R$ 162,49
Liquidação	0000389	11/03/2025	R$ 79,86
Liquidação	0000388	11/03/2025	R$ 843,45
Liquidação	0000151	10/02/2025	R$ 79,86
Liquidação	0000150	07/02/2025	R$ 162,49
Liquidação	0000149	07/02/2025	R$ 645,38
Liquidação	0000040	10/01/2025	R$ 162,49
Liquidação	0000039	10/01/2025	R$ 79,86
Liquidação	0000038	10/01/2025	R$ 2.698,38

Total Pago: R$ 12.814,88

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/05/2025	001	002335	000000657948		R$ 2.460,62
Pagamento	20/05/2025	001	002335	000000657948		R$ 2.608,78
Pagamento	20/05/2025	001	002335	000000657948		R$ 79,86
Pagamento	20/05/2025	001	002335	000000657948		R$ 162,49
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 166,05
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000154016		R$ 2.341,22
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 81,60
Pagamento	13/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 162,49
Pagamento	13/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 79,86
Pagamento	13/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 843,45
Pagamento	11/02/2025	001	002335	000000154016		R$ 162,49
Pagamento	11/02/2025	001	002335	000000154016		R$ 645,38
Pagamento	11/02/2025	001	002335	000000154016		R$ 79,86
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 2.698,38
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 162,49
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 79,86

Fonte: Contabilidade Municipal

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