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Empenho nº 2025NE0000012

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000012
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUB-EMEPENHAR O CONSUMO DÁGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR E AS BIBLIOTECAS, EXERCÍCIO/2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 09.769.035/0001-64
Nome/Razão Social: COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: Ensino Regular
Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 33.600,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 33.600,00

Total Liquidado: R$ 11.393,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000816	17/04/2025	R$ 153,26
Liquidação	0000815	17/04/2025	R$ 148,73
Liquidação	0000809	17/04/2025	R$ 70,16
Liquidação	0000808	17/04/2025	R$ 56,32
Liquidação	0000726	10/04/2025	R$ 56,32
Liquidação	0000725	10/04/2025	R$ 228,50
Liquidação	0000724	10/04/2025	R$ 2.514,70
Liquidação	0000393	11/03/2025	R$ 223,61
Liquidação	0000392	11/03/2025	R$ 2.460,62
Liquidação	0000154	07/02/2025	R$ 223,61
Liquidação	0000153	07/02/2025	R$ 2.460,62
Liquidação	0000051	21/01/2025	R$ 56,16
Liquidação	0000044	10/01/2025	R$ 223,61
Liquidação	0000043	10/01/2025	R$ 2.460,62
Liquidação	0000042	02/01/2025	R$ 56,16

Total Pago: R$ 11.393,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	25/04/2025	001	002335	000002831414		R$ 153,26
Pagamento	25/04/2025	001	002335	000002831414		R$ 148,73
Pagamento	25/04/2025	001	002335	000002831414		R$ 70,16
Pagamento	25/04/2025	001	002335	000002831414		R$ 56,32
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 56,32
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 228,50
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 2.514,70
Pagamento	13/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 79,86
Pagamento	13/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 2.460,62
Pagamento	11/02/2025	001	002335	000000154016		R$ 2.460,62
Pagamento	11/02/2025	001	002335	000000154016		R$ 223,61
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 56,16
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 223,61
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 2.460,62
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 56,16

Fonte: Contabilidade Municipal

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