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Empenho nº 2025NE0000016

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000016
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BIBLIOTECAS E DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERCICIO/2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: Ensino Regular
Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 30.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 30.000,00

Total Liquidado: R$ 9.013,75

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000946	18/04/2025	R$ 1.635,16
Liquidação	0000806	14/04/2025	R$ 1.036,80
Liquidação	0000710	10/04/2025	R$ 1.550,11
Liquidação	0000533	20/03/2025	R$ 1,36
Liquidação	0000506	20/03/2025	R$ 478,14
Liquidação	0000505	20/03/2025	R$ 878,08
Liquidação	0000504	20/03/2025	R$ 738,38
Liquidação	0000443	17/02/2025	R$ 461,97
Liquidação	0000422	17/03/2025	R$ 113,76
Liquidação	0000010	14/01/2025	R$ 1.035,45
Liquidação	0000009	14/01/2025	R$ 1.084,54

Total Pago: R$ 9.013,75

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	09/05/2025	001	002335	000000151041		R$ 1.635,16
Pagamento	25/04/2025	001	002335	000002831414		R$ 1.036,80
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 1.550,11
Pagamento	08/04/2025	001	002335	000000657948		R$ 1,36
Pagamento	25/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 478,14
Pagamento	25/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 878,08
Pagamento	25/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 738,38
Pagamento	21/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 113,76
Pagamento	13/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 461,97
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 1.035,45
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 1.084,54

Fonte: Contabilidade Municipal

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