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Empenho nº 2025NE0000023

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000023
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 110.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 110.000,00

Total Liquidado: R$ 41.121,15

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001065	15/05/2025	R$ 4.700,85
Liquidação	0001049	14/05/2025	R$ 668,10
Liquidação	0001042	15/05/2025	R$ 3.010,76
Liquidação	0001041	15/05/2025	R$ 148,45
Liquidação	0000741	14/04/2025	R$ 791,91
Liquidação	0000712	10/04/2025	R$ 3.332,05
Liquidação	0000711	10/04/2025	R$ 4.447,63
Liquidação	0000704	10/04/2025	R$ 400,87
Liquidação	0000510	20/03/2025	R$ 3.060,66
Liquidação	0000509	20/03/2025	R$ 5.021,21
Liquidação	0000420	17/03/2025	R$ 646,74
Liquidação	0000371	17/02/2025	R$ 3.084,29
Liquidação	0000370	17/02/2025	R$ 2.755,54
Liquidação	0000196	13/02/2025	R$ 817,75
Liquidação	0000164	16/01/2025	R$ 4.170,25
Liquidação	0000025	16/01/2025	R$ 3.509,46
Liquidação	0000023	16/01/2025	R$ 554,63

Total Pago: R$ 41.121,15

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/05/2025	001	002335	000000657948		R$ 148,45
Pagamento	20/05/2025	001	002335	000000657948		R$ 3.010,76
Pagamento	20/05/2025	001	002335	000000657948		R$ 4.700,85
Pagamento	20/05/2025	001	002335	000000657948		R$ 668,10
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 791,91
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 3.332,05
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 4.447,63
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000151041		R$ 400,87
Pagamento	25/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 3.060,66
Pagamento	25/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 5.021,21
Pagamento	21/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 646,74
Pagamento	13/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 3.084,29
Pagamento	13/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 2.755,54
Pagamento	14/02/2025	001	002335	000002831414		R$ 817,75
Pagamento	10/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 4.170,25
Pagamento	10/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 3.509,46
Pagamento	03/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 554,63

Fonte: Contabilidade Municipal

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