Portal da Transparência

Empenho nº 2025NE0000065

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000065
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUB-EMPENHAR INDENIZATORIA 1/3 DE FERIAS, LICENÇA EM PECUNIA,ABONO PERMANENCIA EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO DO TRIBUNAL DE CONTAS E GRAIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 393/2018.
Data Empenho: 03/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 150.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2025	R$ 150.000,00

Total Liquidado: R$ 147.573,50

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001122	21/05/2025	R$ 25.113,50
Liquidação	0001102	21/05/2025	R$ 4.064,33
Liquidação	0000890	29/04/2025	R$ 27.770,00
Liquidação	0000862	29/04/2025	R$ 2.000,00
Liquidação	0000586	27/03/2025	R$ 3.142,51
Liquidação	0000569	26/03/2025	R$ 31.770,00
Liquidação	0000338	26/02/2025	R$ 3.455,66
Liquidação	0000307	25/02/2025	R$ 28.493,00
Liquidação	0000169	10/02/2025	R$ 2.000,00
Liquidação	0000104	28/01/2025	R$ 19.764,50

Total Pago: R$ 147.573,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	28/05/2025	001	023353	000000266442		R$ 25.113,50
Pagamento	28/05/2025	001	023353	000000266442		R$ 4.064,33
Pagamento	30/04/2025	001	002335	000000035742		R$ 27.770,00
Pagamento	29/04/2025	001	002335	000000035742		R$ 2.000,00
Pagamento	28/03/2025	001	002335	000000035742		R$ 3.142,51
Pagamento	28/03/2025	104	000054	000000000764		R$ 31.770,00
Pagamento	27/02/2025	104	000054	000000000764		R$ 3.455,66
Pagamento	27/02/2025	001	002335	000000035742		R$ 28.493,00
Pagamento	12/02/2025	001	002335	000000035742		R$ 2.000,00
Pagamento	30/01/2025	001	002335	000000035742		R$ 19.764,50

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA