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Empenho nº 2025NE0000124

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000124
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESTANTE DO CONTRATO Nº 026/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, PORTAIAS, AVISOS, CITAÇÕES E CORRELATOS DESTE MUNICIPIO EM JORNAL NÃO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONTRATO ANEXO.
Data Empenho: 10/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 10.550.664/0001-88
Nome/Razão Social: PREMIUM PUBLICIDADE LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 2/2024

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 40.851,80

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	10/01/2025	R$ 40.851,80

Total Liquidado: R$ 2.908,68

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001261	11/06/2025	R$ 226,80
Liquidação	0001215	05/06/2025	R$ 264,60
Liquidação	0001145	27/05/2025	R$ 189,00
Liquidação	0000742	16/04/2025	R$ 179,70
Liquidação	0000684	09/04/2025	R$ 179,70
Liquidação	0000666	07/04/2025	R$ 215,64
Liquidação	0000658	01/04/2025	R$ 215,64
Liquidação	0000640	03/04/2025	R$ 251,58
Liquidação	0000630	01/04/2025	R$ 215,64
Liquidação	0000462	19/03/2025	R$ 179,70
Liquidação	0000461	17/03/2025	R$ 287,52
Liquidação	0000384	12/03/2025	R$ 251,58
Liquidação	0000191	13/02/2025	R$ 251,58

Total Pago: R$ 2.908,68

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	12/06/2025	001	023353	000000266442		R$ 226,80
Pagamento	06/06/2025	001	023353	000000266442		R$ 264,60
Pagamento	27/05/2025	001	023353	000000266442		R$ 189,00
Pagamento	16/04/2025	001	002335	000000657948		R$ 179,70
Pagamento	09/04/2025	001	023353	000000266442		R$ 179,70
Pagamento	07/04/2025	001	023353	000000266442		R$ 215,64
Pagamento	03/04/2025	001	023353	000000266442		R$ 251,58
Pagamento	01/04/2025	001	023353	000000266442		R$ 215,64
Pagamento	01/04/2025	001	023353	000000266442		R$ 215,64
Pagamento	19/03/2025	001	002335	000000602663		R$ 179,70
Pagamento	17/03/2025	001	023353	000000266442		R$ 287,52
Pagamento	12/03/2025	001	002335	000000154016		R$ 251,58
Pagamento	13/02/2025	001	002335	000000035742		R$ 251,58

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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