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Empenho nº 2025NE0000153

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000153
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PUBLICA ESPECIFICAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E SIC(SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO DO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL, CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU) E SITIO ELETRONICP OFICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2025.
Data Empenho: 10/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 29.127.642/0001-38
Nome/Razão Social: IE DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO ME
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Dispensa por outros motivos
Nº Procedimento Licitatório: 5/2025

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 54.259,92

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	10/01/2025	R$ 54.259,92

Total Liquidado: R$ 22.608,30

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001157	28/05/2025	R$ 4.521,66
Liquidação	0000923	29/04/2025	R$ 4.521,66
Liquidação	0000637	28/03/2025	R$ 4.521,66
Liquidação	0000353	26/02/2025	R$ 4.521,66
Liquidação	0000231	30/01/2025	R$ 4.521,66

Total Pago: R$ 22.608,30

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/05/2025	001	023353	000000266442		R$ 4.295,58
Retenção de Pagamento	30/05/2025					R$ 226,08
Pagamento	09/05/2025	001	023353	000000266442		R$ 4.295,58
Retenção de Pagamento	09/05/2025					R$ 226,08
Pagamento	10/04/2025	001	023353	000000266442		R$ 4.295,58
Retenção de Pagamento	10/04/2025					R$ 226,08
Pagamento	28/02/2025	001	002335	000000035742		R$ 4.295,58
Retenção de Pagamento	28/02/2025					R$ 226,08
Pagamento	07/02/2025	001	002335	000000657948		R$ 4.295,58
Retenção de Pagamento	07/02/2025					R$ 226,08

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA