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Empenho nº 2025NE0000379

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000379
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA, PARA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ONDE OCORRERA DE 19 A 22/05 DE 2025 , ESTE EVENTO E CONSIDERADO A MAIOR MOBILIZACAO MUNICIPALISTA DA AMERICA LATINA E É ORGANIZADO PELA ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS(ARON) E PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM). OS PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS SAO CONVIDADOS A PARTICIPAR PARA DISCUTIR QUESTOES IMPORTANTES PARA O MUNICIPIOS, CONFORME DPE 143/2025 ANEXO.
Data Empenho: 01/04/2025
CPF/CNPJ do Credor: 41.878.613/0001-03
Nome/Razão Social: PROFERIAS TURISMO LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.149,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/04/2025	R$ 4.149,00

Total Liquidado: R$ 4.149,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000838	23/04/2025	R$ 4.149,00

Total Pago: R$ 4.149,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	23/04/2025	001	002335	000000035742		R$ 4.149,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA